| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018002 |
| Číslo faktúry: | FD /0342/18 |
| Číslo zmluvy: | 284/2018 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o. |
| Adresa: | Budimír 19,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | výstavba telocvične-II.platba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111961,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0342_18 |
| Zverejnené: | 10.10.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:09.
